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洮南市财政局局长  张顺

各位代表:

　　受市政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市十九届人大第三次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2023年预算执行情况 

　　2023年，是财政工作困难增多、压力增大的一年，面临经济下行加剧、财政收入锐减、刚性支出加大、保障“三保”支出的复杂局面，我们严格贯彻市委对财政经济工作的总体部署，坚决执行市十九届人大二次会议批准的预算决议，坚持稳中求进工作总基调,坚定不移推动高质量发展,工作中迎难而上、破解瓶颈、主动作为，充分发挥财政职能作用,全面落实减税降费各项举措，实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，重点落实“六稳”“六保”工作，实现了年度财政预算执行情况总体良好。

　　（一）预算收支完成情况。

　　1.一般公共预算。

　　收入:一般公共预算地方级收入预计完成33,000万元，完成预算的80.5%，同比下降15%。其中，税收收入预计完成16,000万元，完成预算的100%，同比增长56.3%；非税收入预计完成17,000万元，完成预算的68%，同比下降40.5%。加上上划中央和省级收入19,000万元，一般公共预算全口径收入预计完成52,000万元，完成预算的84.9%，同比增长10.8%。

　　支出:一般公共预算支出预计508,000万元，完成预算的94.8%，同比增长19.9%。其中，一般公共服务支出39,000万元；国防支出800万元；公共安全支出14,000万元；教育支出50,300万元；科学技术支出4,750万元；文化旅游体育与传媒支出5,050万元；社会保障和就业支出92,500万元；卫生健康支出35,000万元；节能环保支出3,800万元；城乡社区支出38,465万元；农林水支出162,500万元；交通运输支出11,000万元；资源勘探信息等事务支出40万元；商业服务业等支出1,200万元；金融支出99万元；自然资源海洋气象等支出2,600万元；住房保障支出23,500万元；粮油物资储备事务支出11,000万元；灾害防治及应急管理支出2,250万元；一般债务付息支出10,031万元；债务发行费35万元；其他支出80万元。

　　平衡情况:一般公共预算收入预计33,000万元，加上一般债务收入39,510万元、中央和省补助收入492,791万元、调入资金1,700万元、上年结转80,077万元，财政收入总计647,078万元。一般公共预算支出50,8000万元，加上上解上级支出3,032万元和一般债务还本支出31,087万元，结转下年支出104,959万元，财政支出总计647,078万元。实现财政收支平衡。

　　2.政府性基金预算。

　　2023年政府性基金收入预计8,500万元，完成预算的65.4 %，同比增长23.6%。上级补助收入3,443万元，新增专项债券39,400万元，调入资金1,655万元，上年结转1,568万元。2023年政府性基金收入总计54,566万元，2023年政府性基金支出总计54,566万元。收支相抵，实现平衡。

　　（二）地方政府债务情况。

　　预计到2023年12月末，政府债务余额502,433万元。其中：一般债务285,270万元，专项债务217,163万元。

　　2023年，新增政府债务46,600万元（省财政厅原核定我市2023年新增地方政府债务限额52,400万元，因全省化债工作需要，收回我市新增专项债券额度5,800万元）。其中：新增一般债券7,200万元（新增再融资债券32,310万元），新增专项债券39,400万元。2023年，已偿还政府债务本金31,087.34万元。其中：到期政府债券30,414.6万元，国际金融组织和外国政府贷款672.74万元。

　　省财政厅下达我市2023年政府债务限额为502,965.85万元，其中：一般债务限额285,801.99万元，专项债务限额217,163.86万元。我市没有超出政府债务限额，债务风险总体可控。

　　（三）落实人大预算决议及主要工作情况。

　　2023年，财政部门按照市十九届人大二次会议要求，以及市人大财政经济委员会的审查意见，在经济下行压力持续增大，财政收支矛盾突出的情况下，立足财政职能、优化财政管理，持续深化改革，依法组织收入，加快支出进度，防范债务风险，确保了全市经济社会发展稳中有进，进中向好。

　　1.着力优化营商环境，助力诚信政府建设。一是不折不扣落实减税降费政策措施。2023年贯彻落实增值税改革，个人所得税专项扣除，小微企业普惠性税收减免政策，地方“六税两费”减半征收，研发支出所得税前加计扣除、降低社保费率等政策措施，减轻企业税费负担，落实增值税留抵退税政策，实现为企业退税14,000万元。二是认真落实《吉林省优化营商环境条例》，动态管理涉企行政事业性收费、政府性基金目录清单，方便企业及时了解和掌握国家和省的相关收费政策。三是为建立完善的驻(助)企服务工作机制,把政策直接送到企业一线，实现财政政策和企业项目直接对接，推动企业稳定生产、项目达产、实力提升,为全市稳妥有序打好经济发展总体战提供坚强保障。四是促进项目落地、助推企业发展。投资8,200万元，进行七通一平建设，保证了万华、上海电气等一批企业开工建设；支持2,400万元，助力敖东药业扩大再生产。

　　2.着力改善民生，完善社会保障体系。2023年，财政用于民生方面109,563万元。一是公积金上调财政配备比例。行政事业单位职工住房公积金财政配备比例由9%上调至12%，上调金额2,400万元。二是发放事业单位绩效和离退休人员增加津贴补贴。全年增加6,400万元。三是采暖费上调。由每人每年38元上调至按职务、职称级别进行核算，全年累计发放1,780万元。四是支持创业就业。拨付资金5,200万元，以公益性岗位补助、社会保险补贴、初创企业补贴等为重点，规范公益性岗位补贴政策，强化公益性岗位管理，解决公益性岗位1,200人实现再就业。促进高校毕业生、返乡农民工和城镇就业困难人员等群体就业。五是完善养老保险制度。拨付资金47,400万元，确保7,544名机关事业单位退休人员的工资发放及工资补差；拨付资金11,700万元，用于支持城乡居民养老金发放，确保城乡居民59,000人及时足额领取养老保险待遇；企业养老地方配套补助资金3,033万元。六是加大对低收入群体扶持力度。拨付资金14,140万元，确保各类困难群众领取相应标准的救助补助资金；七是改善农村居住生活条件，拨付资金166万元，支持农村危房改造工程建设。八是支持做好退役军人管理保障工作。拨付资金4,190万元，做好经费保障，确保部分退役士兵社保关系转移接续工作顺利完成，夯实退役军人服务保障基础，全面提升服务管理水平。九是支持残疾人事业。拨付资金340万元，推动残疾人事业全面发展。十是不断完善医药卫生投入政策。拨付资金12,814万元，其中：防疫防控资金3,255万元；基本公共卫生资金2,700万元；计划生育补助资金2,615万元；公立医院改革资金364万元；基本药物制度改革510万元；医疗服务与保障能力提升补助资金1,900万元；其他公共卫生补助资金480万元;医疗救助补助资金1,500万元。健全财政补助资金分配，努力提升医疗卫生机构服务能力和服务水平，促进医疗卫生事业发展。

　　3.落实强农惠农政策，促进现代农林牧建设。一是认真落实对农民的各项补贴政策。拨付资金22,592万元，用于耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴；拨付资金19,747万元，用于玉米大豆生产者补贴。二是大力支持衔接推进乡村振兴。拨付衔接及整合资金11,702万元，通过预算安排、统筹整合等调整优化相关专项资金支出，重点用于产业扶贫项目、农村水泥路项目、农村环境整治项目、小额信贷贴息等支出。在过渡期内，巩固好“两不愁三保障”成果。

　　4.强化“三保”支出责任，提高财政管理水平。一是扎实做好“三保”支出工作。按照工作部署，压实工作责任，采取切实可行措施，兜住“三保”工作底线,从预算编制和执行全过程保障“三保”支出。二是牢固树立过紧日子思想，严格控制预算追加，大力压缩一般性支出。三是认真落实《中共中央国务院最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】全面实施预算绩效管理的意见》，积极推进项目和部门整体预算绩效评价工作，在预算编制中，将上年度评价结果作为预算安排的重要参考，加大项目绩效目标的审核力度，建立和完善部门整体支出绩效评价指标体系。四是加强国有资产管理，避免国有资产流失。按照市委要求，对全市行政事业单位、国有企业和农村集体资产开展清查工作，发现的问题及时进行整改。相继出台了《洮南市行政事业性国有资产管理办法》和《洮南市行政事业单位通用办公设备家具配置标准》，并完善了《洮南市行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》《洮南市国有资产处置管理暂行办法》等，进一步强化了国有资产管理，加快了闲置资产的盘活利用。

　　5.深化财税改革，促进现代财政制度建设。一是深化预算管理改革。全面贯彻落实省财政厅预算管理一体化工作要求,预算一体化工作稳步推进。二是进一步推进预算公开。按照集中统一的公开原则，2023年，及时公开了本级全部政府预决算和部门预决算，确保了预决算的公开化和透明化，以便更好的接受社会监督。三是构建长效管控机制。着力强化支出预算的约束力和时效性,严格部门预算追加程序,着力改进预算编报的全面性和规范性,健全完善部门预算制度体系;着力完善服务人大审查监督的工作机制，认真听取有关意见建议并及时改进。四是积极稳妥防控债务风险。做好政府债务风险防控,将政府债务付息全额列入预算，本金通过发行再融资债券解决，减轻当期偿债压力。严格在省财政厅核定的债务限额内举借新增债券，支持公益性项目建设。五是规范库款管理，合理调度资金。建立动态监控机制，保持财政资金运行稳定。

　　各位代表，2023年在市委的正确领导下，市人大的依法监督和各位代表的大力支持下，全市预算执行总体平稳。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作仍然面临一系列矛盾和问题：财政收入持续减收，刚性支出压力持续增加，收支矛盾加剧；债务风险较高，偿债压力较大；财税改革任务繁重，预算绩效管理仍需深入推进。下一步，我们将坚持以问题为导向，采取有力措施，努力加以解决。

　　二、2024年预算草案

　　2024年预算编制和财政工作的指导思想和基本原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神,按照市委“1351”发展目标，遵循“三个三”工作思路，聚力推进“四个洮南”建设，加大招商引资力度，增加财政收入，牢固树立过“紧日子”思想，保基本兜底线、惠民生促发展，重点防范化解财政运行风险和政府债务风险，保持财政安全有序运行。

　　（一）2024年主要财政政策

　　1.支持税源建设，夯实财政增收基础。一是巩固减税降费成效。降低企业运营成本，切实减轻企业负担。二是管好用好产业扶持资金。持续优化营商环境，促进企业发展。三是支持实体经济发展。发挥产业投资引导基金作用，推进产业发展。

　　2.坚持有保有压，优化财政资金配置。一是从严从紧安排预算。从严安排“三公”经费及一般性支出预算，严控会议、差旅、培训等审批管理和支出。二是硬化预算执行约束。严格资金拨付程序，未履行审批程序或手续不健全的不安排支出，未列入预算的不安排支出。三是切实做好“三保”支出保障。优化支出结构，守住公共财政保基本、兜底线的基本职能。 

　　3.突出保障重点，着力办好民生实事。一是紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极筹措资金，全力保障重点项目建设资金需求。二是始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性行政支出，腾出最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。四是认真落实国家最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。

　　4.强化底线思维，防范和化解债务风险。一是严格规范地方政府举债行为。处理好稳增长和防风险的平衡关系，科学、适度、稳妥地争取地方政府债务新增限额。二是妥善化解存量债务。从实际出发，分类指导，审慎处理，缓释债务偿还压力，降低债务风险水平。三是坚决遏制隐性债务增量。坚持红线思维、底线思维，在实施重大投资和项目建设时，审慎决策、量力而行。

　　按照上述政策，我们编制了我市财政收支预算。

　　（二）2024年收支预算安排

　　2024年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算安排如下:

　　1.一般公共预算。

　　2024年一般公共预算地方级收入预计完成35,000万元，比上年增长6%。其中，税收收入预计完成17,000万元，非税收入预计完成18,000万元。加上税收返还和各项补助收入315,000万元，政府债券收入10,000万元，收入总计360,000万元。

　　2024年一般公共预算支出预计356,968万元。加上上解上级支出3,032万元，支出总计360,000万元。当年收支平衡。

　　2.政府性基金预算。

　　2024年政府性基金收入预计13,000万元，加上上级补助收入2,474万元，收入总计15,474万元。2024年政府性基金支出安排15,474万元，当年收支平衡。

　　3.社会保险基金预算。

　　社会保险基金预算收入预计安排63,663万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入51,614万元；城乡居民养老保险收入12,049万元。上年结余基金合计29,373万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金3,072万元；城乡居民养老保险金26,301万元。

　　社会保险基金预算支出预计安排61,554万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出51,614万元；城乡居民基本养老保险支出9,940万元。社会保险基金预算收支结余2,108万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金0万元，城乡居民基本养老保险金2,108万元。

　　（三）确保完成预算任务的主要措施

　　1、继续实施积极的财政政策。提质增效，开源节流，多渠道筹集收入，优化支出结构，保障重点领域工作。支持旅游、风电、医药等重点产业和行业发展，促进我市新旧动能加速转换。         

　　2、着力保障和改善民生。坚持以人民为中心，着力推动就业、教育、养老、医疗等领域发展，补齐民生短板。综合考虑经济发展现状、人民群众现实需求等因素，确保政策可持续。

　　3、深化预算管理制度改革。实现预算绩效管理常态化、制度化、规范化。继续推进落实财政事权与支出责任分领域改革，不断推动建立现代财政制度。

　　4、强化预算约束过“紧日子”。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，切实做到“刀刃向内”，严格控制和压减“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。严格结转资金管理，及时收回结余资金和未用完的结转资金。严控追加预算，硬化预算执行的刚性约束，缓解财政收支平衡的压力。

　　5、努力防范和化解政府性债务风险。继续加强政府债务预算管理和限额管理，积极向上争取再融资债券发行额度，减轻短期内政府偿债压力。进一步落实分年化债目标，细化责任分工，压实主体责任。

　　各位代表，2024年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。按照市委的决策部署，在市人大和政协的监督支持下，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，着力建设美丽、健康、平安、幸福“四个洮南”，着力推动经济社会高质量发展可持续振兴。

　　附件：2024年洮南市政府预算公开情况表